红字发票申请单，关于发票的红字申请单怎样申请

本文目录一览

1，关于发票的红字申请单怎样申请
2，购货方如何开具红字增值税专用发票申请单
3，开具红字增值税专用发票申请单的格式
4，什么是红字发票申请单
5，开具红字增值税专用发票申请单怎么填写

1，关于发票的红字申请单怎样申请

去税务局专管员那儿,他做好用U盘考回来,导入开票系统就可以开红字发票了

在红字发票申请单查底那里把那个多输的删掉，就是打印那里，我上次也这样，删了就可以了。

关于发票的红字申请单怎样申请

2，购货方如何开具红字增值税专用发票申请单

购货方要开具红字？一般分为几种情况：1、退货，我们要退货，那么销售方会向我们索取一个国税批下来的红字开具通知单，然后对方凭通知单开具红字给我们，我们就直接做进项税转出即可；2、折让，原来跟退货一样；购方的红字我们只做申请，不会开具红字发票的。那么申请的话，就直接在税控机开票系统里面的发票-红字发票那栏哪里进行操作，然后手工填写相关的信息就行了一般国税要求索取的资料包括：退货或折扣折让协议、发票复印件、入账凭证、红字申请单、电子申请盘以上资料除了申请通知单和记账凭证，其他的原则上应该盖对方的公章。具体可以参照当地所属税局。

12366咨询一下吧，各地具体操作政策不一样

购货方开具红字增值税专用发票申请单,其前提是专用发票必须已经认证1.“无法认证” 一张无法认证的专用发票对应一张红字申请单申请单内容与必须原专用发票一致必须填写原专用发票的代码及号码选择“不做进项税额转出”2. 进货退出或折让原专用发票已“认证相符”且已抵扣税款在申请单上不必填写原专用发票代码及号码选择“做进项税额转出”

不会不给批的，你对照一下国税发的文件。超过90天的期限了，那就没办法了，认了吧。

购货方如何开具红字增值税专用发票申请单

3，开具红字增值税专用发票申请单的格式

这个格式是在防伪开票系统里，有一个红字申请单，格式是以这里面的为准，并且是在这里面填写，写完后还得导出这个文件才能到国税申请的。可不是什么格式都行的。

呵呵，这个太简单了你必须把红字申请单打印出来，一式两份，加盖自己单位公章或财务专用章另外还要对方单位的证明材料（如拒收理由书之类的）一份原来蓝字发票的复印件以及蓝字发票的原件最后，也很重要的是，带一个u盘，把电子版本的红字发票申请书带上，去主管税务机关的服务大厅提交申请一般省内的很快，10分钟内就可以拿到红字通知单了省外的，看你的人品了，一般半个小时就能拿到拿到红字通知单后，输入通知单号码后开具负数发票ok，搞定

楼上说的对，格式要求是xml。打印出来一式两份，电子版导出到U盘上，两样都带到税务局。你是购货方还是销货方呀？你看看这个吧，挺详细的，希望对你有帮助！http://blog.163.com/dg_xinyuan/blog/static/119927510200962185352785/

如你单位是纳入防伪税控系统的一般纳税人（就是你自己可以开具增值税专用发票那种）那开具红字发票申请单是在防伪开票系统中打印的，开票系统内专门有个开具红字发票申请单哈。如你单位为未纳入防伪税控系统的一般纳税人且你方为购方申请开具红字的话你可以去国税总局网上下载申请单哈。http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136563/n8136841/index.html

开具红字增值税专用发票申请单的格式

4，什么是红字发票申请单

就是这个东东

红字发票介绍　　一．符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废. 　　（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；　　（二）销售方未抄税并且未记账；　　（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。　　二．不符合作废条件：　　1. 购货方已认证由购货方填写申请单　　（1）认证通过：　　① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）　　② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。　　（2）认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：　　①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。　　②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。　　2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单：　　在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。　　3. 购货方未认证，由销售方填写申请单：　　(1)销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

有税控机就在税控机上直接打印，没有的就到国税网上下载填写

公章或财务章,有规定,我看过申请表加u盘电子版,给税局导入,生成通知单,节省税局工作人员时间补充:看到这么多人回答用公章,真是没办法,我07年去税局办理红字发票申请时就是扣的财务章,税局人不给办理,我说我们税法有规定是财务章的,他去查了下,回来就给我开了通知单不和道的看一下/:国税发〔2006〕156号第十五条第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。

5，开具红字增值税专用发票申请单怎么填写

不需要写申请，根据最新的管理办法，需要通过如下方式办理：（一）填开《开具红字增值税专用发票信息表》1. 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。2. 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。3. 销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（二）同步信息主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）开具红字专用发票销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

1.一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 2.《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应。通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。 3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。 4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。