折让是什么意思，整单折让是什么意思啊

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1，整单折让是什么意思啊
2，移动发票上有个折让金额是怎么意思啊
3，什么是销售折扣或销售折让
4，销售折让企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减
5，折扣和折让有什么区别
6，销售折让和退货意义上有和不同会计处理有什么区别

1，整单折让是什么意思啊

就是抹零的意思

面价就是市场价格

整单折让是什么意思啊

2，移动发票上有个折让金额是怎么意思啊

就是给你的优惠价。

当然是 8折发票了

移动发票上有个折让金额是怎么意思啊

3，什么是销售折扣或销售折让

销售折扣和销售折让是企业在销售行为发生时，由于货物本身的原因（如质量问题）或为了鼓励购货方及时结清货款而给予购货方的一种折扣（或折让）优惠，两者虽然提法不同，但笔者认为并无本质上的区别。一般情况下，销售行为均有可能发生销售折扣（或折让），销售折扣（或折让）实际上是一种价格上的减让，折扣（或折让）的程度就是销售折扣率，折扣（或折让）的多少就是销售折扣额。

什么是销售折扣或销售折让

4，销售折让企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减

====== 是否可以这样理解 ====== 1、销售折让可以出现在两个环节（1）确认收入前 A在B店买一双皮鞋，原价300元，开票前发现皮鞋有细小划痕，遂向店员提出，店员声称这个尺码只有一双了，A要的话减50元。这个就叫销售折让。确认收入前的销售折让视同商业折扣。就这个例子说，商业折扣是指皮鞋原来300元，国庆促销，满300减50。本质上有差别，但账务上可以视同一样。（2）确认收入后 A在B店300元买回家后，发现鞋面有划痕。回B店反映，这时候发票已经开出。B店店长了解情况后，答应补偿100元，鞋子不退。这就是通常意义的销售折让。由于发票开出，收入确认，100元要账务调整。由于你问的是含义，会计处理我就不展开了，会计教材都有涉及。补充回答：实质重于形式，折单价、折数量这两种方式也是，本质上因质量等原因减少了原来的收入金额。

从财务角度来说，只能采用第一种情况，如果采用第二种情况，导致的是企业的出库重量不实，库存虚增，成本虚减，对销售企业来说是要虚增利润损失所得税的。

5，折扣和折让有什么区别

折扣和折让都是销售方对购买方进行的价格让步，但折扣和折让的原因、形式和对会计的影响都不一样。　　折扣在新会计准则中，折扣分为现金折扣和商业折扣。现金折扣是债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除，在折扣期限内付款时，债务人可以少付部分货款。该折扣发生时被计入当期财务费用。商业折扣是指企业为促进商品销售，如购货方大量采购时，而在商品标价上给予的价格扣除。该折扣直接从收入中扣除，不需要进行特殊账务处理。在折扣条件下，销售方的主动性一般要大一些。在新的《企业财务通则》中，将折扣统称为销售折扣。　　折让折让即销售折让，是指企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。根据新准则的相关规定，折让在发生时一般冲减当期销售商品收入，但如果该销售折让属于资产负债表日后事项的，应该按照资产负债表日后事项的相关规定进行处理。折让的这种价格让步是一种销售方的被动让步，购买方的主动权一般要大一些，让步的程度由双方根据实际情况进行协商确定。当协商无果时，往往会发生销售退回。　　虽然折扣与折让有诸多不同，但根据《企业财务通则》的规定，都应当签订相关合同，履行内部审批手续。

6，销售折让和退货意义上有和不同会计处理有什么区别

1.销售折让:指企业发出商品以后,由于发出商品的品种、规格、质量不符合购货合同中有关条款的规定或其他原因,购货方提出的经双方协商同意的调整销货价格,或抹去货款尾数的处理方法。发生销售折让在凭证上直接反映并减少应缴税金，帐务上不做任何会计处理的。2.销售退货时冲减收入，同时冲减结转的成本如果跨年度或营业周期的冲减收入，还要进行税务上的追溯调整A.购买方未付货款并且未作账务处理的购买方须将原增值税专用发票第二联（发票联）和第三联（税款抵扣联）及产品（商品）销货单主动退还给我方，我方则应视不同情况作下述处理：（1）我方在会计上未入账时，应将所有专用发票联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。（2）我方已入账时，开具一张相同金额的红字（负数）发票，将记账联撕下入账，作为冲减当期销售收入和销项税额的依据，将退回的蓝字发票联和抵扣税粘于红字（负数）发票的发票联后，并注明蓝字发票记账联的原有凭证号，便于备查。另一种情况，产品（商品）销售单价发生了变化，例如我方与买方商量一致同意将上月发出产品价格调高或调低（当上月已按原价开票，并已作账务处理和报税），购买方应将上月开的发票联和抵扣联退回后，我方本月重新按现价开一张蓝字发票，将新开的蓝字发票联和抵扣联撕下，邮寄给买方，记账联在本月补记上月少记（冲回多记）的账款，将变更后的合同或协议附于其后。并注明上月原记账联的出处（凭证号）。退回的蓝字发票联和抵扣联粘贴于本月重开蓝字发票存根联后。未收到购买方退还的专用发票前，我方不得扣减当期销售收入和销项税额。 B.购买方已付货款或者货款未付但已作账务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况：购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单，递交我方，作为我方开具红字（负数）专用发票的合法依据。我方在未收到证明单以前，不得开具红字（负数）专用发票；收到证据单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字（负数）专用发票。红字（负数）专用发票的存根联、记账联作为我方扣减当期销售收入和销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减库存商品和进项税额的凭证。

不明白啊 = =！